曲靖市计划生育协会2016年度部门决算

审核发布:李晶晶  作者:计生协会    qjwsj.gov.cn   2017/8/21  浏览:143返回


第一部分曲靖市计划生育协会概况


一、主要职能
(一)主要职能
(1)发动会员在控制人口增长,提高人口质量,实行计划生育中起带头作用;
(2)向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育方针政策和法律法规,传播计划生育和生殖健康等科学技术知识;
(3)协助社会力量,向群众提供生产、生活、生育服务,发展人口福利事业,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧;
(4)履行民主参与和民主监督职能,反映群众的意愿与要求,维护群众的合法权益。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年决算年度的主要工作任务是:以党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步健全完善协会组织建设,进一步加强计生协宣传工作,继续抓好计生家庭系列保险和青春健康教育工作,认真实施惠民服务项目,扎实推进计划生育基层群众自治。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制6人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
市计生协2016年度收入合计95.01万元。其中:财政拨款收入83.12万元,占总收入的87.49%;其他收入11.89万元,占总收入的12.51%。与上年对比(1)财政拨款收入增加16.91万元,主要原因分析:2016年基本工资、改革性补贴调整增加,住房公积金等预算支出增加;(2)其他收入减少19.51万,主要原因分析:2015年省计生协、市人口计生委拨项目经费补助,2016年只有省计生协拨付项目经费。
二、支出决算情况说明
市计生协2016年度支出合计90.46万元。其中:基本支出52.28万元,占总支出的57.79%;项目支出38.18万元,占总支出的42.21%。与上年对比(1)基本支出增加2.48万元,主要原因分析:2016年基本工资、改革性补贴调整增加,住房公积金等预算支出增加;(2)项目支出增加0.38万。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障市计生协机关正常运转的日常支出52.28万元。与上年对比增加9.57万元,主要原因分析2016年基本工资、改革性补贴调整增加,住房公积金等预算支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.69%。
(二)项目支出情况
2016年用于保障市计生协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比无增加。具体项目开支及开展工作情况:
1.启动实施云南省“计划生育基层群众自治村(居)示范项目”,选取陆良县同乐街道个乡(镇、街道)、师宗县五龙乡作为项目示范点,省、市、县计生协分别投入资金3.5万元,共计投入20万余元。健全计划生育群众工作机制,修订完善“计划生育村(居)民自治章程”,投入2万元提升福建商会闽南建材城流动人口计划生育协会 “会员之家”品质。
2. 在曲靖师范学院开展 “护航青春,抵御艾滋”项目,省协会给予项目资金3万元、市协会配套3万元。通过多种形式的宣传、教育和团体工作,提升了青少年对性知识的全面了解,消除性知识盲区,走出性教育误区;在推广青少年性健康教育方面取得了一定的成果与经验。
3. 实施“让青春阳光灿烂—职校生青春健康教育项目”。该项目在麒麟区文华街道学苑社区暨曲靖市职教园区实施。省级财政3.44万元,市计生协项目经费配套 1.56万元,共5万元。
4.实施“服务进社区•城乡共发展”试点活动。该项目在麒麟区文华街道丰登社区实施,省计生协拨付项目资金3万元,市计生协配套2万元,共5万元。
4.认真开展5.29活动。曲靖市计生协会同麒麟区人口计生局、区计生协在珠江源广场开展“5.29会员活动日”主题活动,各县市区也开展了丰富多彩的活动(金额合计3万元)。
5.“生育关怀”行动深入开展。 “六一儿童节”期间,曲靖市计生协联合会泽县计生协、中国人寿曲靖分公司、迤车镇计生协在会泽县迤车镇陷塘村开展关爱留守儿童活动,工作人员和志愿者为218名留守儿童送去书包、文具(市计生协投入2万元),和他们玩游戏、吃糖果、写心愿等,为留守儿童送去关爱。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市计生协会2016年度一般公共预算财政拨款支出83.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.91万,主要原因分析:2016年基本工资、改革性补贴调整增加,住房公积金等预算支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
一般公共服务(类)支出83.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、住房公积金等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
市计生协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.83万元,完成预算的94.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.83万元,完成预算的94.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定控制三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元,下降2.75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降2.75%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定控制三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)0%;公务接待费支出2.83万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.83万元。其中:
国内接待费支出2.83万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次445人(其中:外事接待人次0人)。。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

  附件:

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收入支出决算总表
公开01表

编制单位:曲靖市计划生育协会

单位:万元
           
     行次 金额      行次 金额
     1      2
一、财政拨款收入 1 83.12  一、一般公共服务支出 32
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
二、上级补助收入 3 三、国防支出 34
三、事业收入 4 四、公共安全支出 35
四、经营收入 5 五、教育支出 36
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37
六、其他收入 7 11.89  七、文化体育与传媒支出 38
8 八、社会保障和就业支出 39 0.42 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 85.71 
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、国土海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 4.33 
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、其他支出 52
22 二十二、债务还本支出 53
23 二十三、债务付息支出 54
本年收入合计 24 95.01  本年支出合计 55 90.46 
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56
年初结转和结余 26 17.11    其中:提取职工福利基金 57
  其中:项目支出结转和结余 27 17.11          转入事业基金 58
28 年末结转和结余 59 21.66 
29   其中:项目支出结转和结余 60 21.66 
30 61
总计 31 112.12  总计 62 112.12 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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