曲靖市卫生计生部门2016年度部门决算情况说明

审核发布:李晶晶  作者:规划财务科  孔垂思  qjwsj.gov.cn   2017/8/10  浏览:158返回

第一部分  曲靖市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省医药卫生计生体制改革的方针政策,拟订曲靖市医药卫生计生体制改革卫生有关配套方案并组织实施。

(二)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。

(三)统筹规划与协调全市卫生计生资源配置,制定曲靖市区域卫生计生规划。

(四)组织实施基本药物制度,管理行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。

(五)制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施,负责妇幼保健和新型农村合作医疗的综合管理与监督。

(六)负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(七)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和措施,指导实施突发公共卫生事件预防控制于应急处置。

(八)制定中医药中长期发展规划和政策措施并组织实施。

(九)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

(十)负责医疗机构服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策 、规范、标准,制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一)拟订卫生计生人才发展规划,加强卫计人才队伍建设工作。

(十二)负责干部保健、爱国卫生工作的综合管理与监督,承担曲靖市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

(十三)组织建立计划生育利益向导、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制:负责协调推进有关部门、群总团体履行计划生育相关工作职责。

(十四)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

(十五)指导监督各县(市)区卫生计生工作。

(十六)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共有9家,分别是曲靖市卫生和计划生育委员会(机关)、市疾控中心、市妇幼保健院、市卫生和计划生育委员会卫生监督局、市中心血站、市第一人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市中医医院,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位7个。部门在职在编人数2518人,其中:行政60人,参公管理人员55人,事业编制2403人。离退休人员1159人,其中:离休22人,退休1137人。在编实有一般公务用车14辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表(详见附件)

 

部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫计部门2016年度收入合计238741.42万元。其中:财政拨款收入25781.23万元,占总收入的10%;事业收入211768.16万元,占总收入的88%;其他收入1192.03万元,占总收入的2%。与上年对比财政拨款收入增加30%,事业收入增加10%,其他收入增加22%,主要原因是曲靖市卫生局和曲靖市计生委两家单位合并。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫计部门2016年度支出合计217191.68万元。其中:基本支出211252.49万元,占总支出的97%;项目支出5939.19万元,占总支出的3%。与上年对比基本支出增加12%,项目支出减少37%,主要原因是曲靖市卫生局和曲靖市计生委两家单位合并,开展卫生计生工作支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款中,基本支出13383.63万元。其中工资福利支出5692.85万元,占基本支出的42%。商品和服务支出317.45万元,占基本支出的2%。对个人和家庭的补助7369.32万元,包含离退休费、住房公积金等,占基本支出的55%。由于卫生局和计生委单位合并和2016年机关事业单位人员工资变动使得与上年相比工资福利支出增加45%,商品和服务支出增加15%,对个人和家庭的补助增加18%。

(二)项目支出情况

为完成特定工作任务和卫生计生事业发展,2016年度曲靖市卫计部门用于专项业务工作的经费支出5939.19万元,如卫生下乡财政补助、基本药物控制以奖代补、民营医疗机构补助、疾病预防和防治艾滋病等开支。比上年的项目经费9463.47万元减少了3524.28万元。                                                        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.12万元,下降22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.25万元;公务用车购置及运行费支出决算减少54.7万元;公务接待费支出决算增加19.32万元。主要原因是由于两家单位机构合并导致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出6.05万元,占5%;公务用车购置及运行维护费支出65.21万元,占60%;公务接待费支出38.61万元,占33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.05万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。赴澳大利亚参加学习访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.21万元。其中:

公务用车运行维护支出65.21万元,开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于2016年卫生计生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36.61万元。其中:

国内接待费支出36.61万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待846批次(其中:外事接待0批次),接待人次4191(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生计生工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:2016年部门决算表

返回】 【顶部】 【关闭
| 返回首页 | 关于我们 | 法律声明 | 联系我们 | 曲靖政府 | 网站留言 |

 Copyright @ 2008-2017 曲靖市卫计委 版权所有   网站设计:王羽  V15版 (2017.02.10)  360网站安全检测平台


网站浏览:   滇ICP备09003820号  (建议采用1024×768分辨率以上,IE浏览器6.0以上)